Processando...
\r\n\r\n| Descrição | \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t{{ element.tipoDispensa.nome }}\r\n\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\tInicio | \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t{{ element.dataInicioFormatted }}\r\n\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\tFim | \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t{{ element.dataFimFormatted }}\r\n\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\tQtd. Dias | \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t{{ element.qtdDias }}\r\n\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t |
|---|
| TOTAL | \r\n\t\t\t{{ calculateTotal() }} | \r\n\t\t\t
| \r\n | \r\n | \r\n Nome | \r\n{{element.pessoa.nome}} | \r\nCPF | \r\n{{element.pessoa.cpfFormatted}} | \r\nNº Funcional | \r\n{{element.numeroFuncional}} | \r\nSituação | \r\n\r\n Ativo\r\n Inativo\r\n | \r\n
|---|
| \r\n | \r\n | \r\n Tipo de\r\n Trabalho | \r\n\r\n {{element?.tipoDocumentoAprovacao?.descricao}} | \r\nNome\r\n | \r\n{{element?.nome}} | \r\n\r\n Situação | \r\n\r\n Homologado\r\n Em\r\n Aprovação\r\n | \r\n
|---|
| Nº OSA | \r\n{{element?.numero}} | \r\nAno | \r\n{{element?.ano}} | \r\nData Inicio | \r\n{{element?.dataInicio | date:'dd/MM/yyyy'}} | \r\nData Fim | \r\n{{element?.dataFim | date:'dd/MM/yyyy'}} | \r\nStatus | \r\n\r\n {{element?.status?.descricao}}\r\n {{element?.status?.descricao}}\r\n {{element?.status?.descricao}}\r\n {{element?.status?.descricao}}\r\n {{element?.status?.descricao}}\r\n {{element?.status?.descricao}}\r\n {{element?.status?.descricao}}\r\n {{element?.status?.descricao}}\r\n {{element?.status?.descricao}}\r\n | \r\nSituação | \r\n\r\n Ativo\r\n Inativo\r\n | \r\n
|---|
| \r\n | \r\n | \r\n Nome | \r\n{{element.nome}} | \r\nSituação | \r\n\r\n Ativo\r\n Inativo\r\n | \r\n
|---|
| \r\n | \r\n | \r\n Nome | \r\n{{element.nome}} | \r\nDescrição | \r\n{{element.descricao}} | \r\nSituação | \r\n\r\n Ativo\r\n Inativo\r\n | \r\n
|---|
| Nome | \r\n{{ element.recomendacao.nome }} | \r\n
|---|
| \r\n | \r\n | \r\n Constatação | \r\n{{element.nome}} | \r\nSituação | \r\n\r\n Ativo\r\n Inativo\r\n | \r\n
|---|
| \r\n | \r\n | \r\n Id | \r\n{{element.id}} | \r\nSigla | \r\n{{element.sigla}} | \r\nNome | \r\n{{element.nome}} | \r\nQuantidade de Auditores | \r\n{{element.quantidadeAuditores}} | \r\nSituação | \r\n\r\n Ativo\r\n Inativo\r\n | \r\n
|---|
| \r\n | \r\n | \r\n Nome\r\n | \r\n{{element.nome}} | \r\nTipo de Critério\r\n | \r\n{{element.tipoCriterio?.nome}} | \r\nTipo de Entrada\r\n | \r\n{{element.tipoEntrada?.descricao}} | \r\nUnidade\r\n | \r\n{{element.unidade}} | \r\n\r\n Situação | \r\n\r\n Ativo\r\n Inativo\r\n | \r\n
|---|
| Avaliação | \r\nRisco de Controle - RC | \r\nAções | \r\n
|---|---|---|
| {{element?.avaliacao}} | \r\n{{element?.valorDoRisco}} | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| Classificação | \r\nValor RR | \r\n|
|---|---|---|
| {{element.nome}} | \r\n{{getRiscoControle(element)}} | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| {{ element?.nome }} | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| Avaliação | \r\nRisco de Controle | \r\nAções | \r\n
|---|---|---|
| {{ element?.nome }} | \r\n{{getRiscoControle(element)}} | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| Valor | \r\nMagnitude | \r\nAções | \r\n
|---|---|---|
| {{ element?.valor }} | \r\n{{element.magnitude}} | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n | \r\n | \r\n Nome | \r\n{{ element.nome }} | \r\nDescrição | \r\n{{ element.descricao }} | \r\nSituação | \r\n\r\n Ativo\r\n Inativo\r\n | \r\n
|---|
| \r\n | \r\n | \r\n Custos e Recursos | \r\n{{element.nome}} | \r\nSituação | \r\n\r\n Ativo\r\n Inativo\r\n | \r\n
|---|
erro works!
\r\n","| \r\n | \r\n | \r\n Fase\r\n | \r\n{{element.nome}}\r\n | \r\n\r\n Situação | \r\n\r\n Ativo\r\n Inativo\r\n | \r\n
|---|
| \r\n | \r\n | \r\n Nome | \r\n{{element.nome}} | \r\nQuantidade de Critérios | \r\n{{element.quantidadeCriterio}} | \r\nSituação | \r\n\r\n Ativo\r\n Inativo\r\n | \r\n
|---|
| \r\n | \r\n | \r\n ID | \r\n{{element.id}} | \r\nData | \r\n{{element.dataRegistro | date:'dd/MM/yyyy HH:mm:ss' }} | \r\nFuncionalidade | \r\n{{element.funcionalidade.descricao}} | \r\nAção Realizada | \r\n{{element.tipoLog.descricao}} | \r\nUsuário | \r\n{{element.nomeUsuario}} | \r\nIP | \r\n{{element.ip}} | \r\n
|---|
| \r\n | \r\n | \r\n Questão | \r\n{{element.nome}} | \r\nSituação | \r\n\r\n Ativo\r\n Inativo\r\n | \r\n
|---|
| QUESTÕES DE AUDITORIA | \r\nCLASSIFICAÇÃO DA QUESTÃO | \r\nINFORMAÇÕES REQUERIDAS / FONTES DE INFORMAÇÃO | \r\nLEGISLAÇÃO APLICÁVEL | \r\nPOSSÍVEIS CONSTATAÇÕES | \r\nPROCEDIMENTOS | \r\nDETALHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS | \r\nTÉCNICAS | \r\n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \r\n {{ auxQuestao.questao.nome }} \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n {{auxConstatacao.constatacao.nome}}\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n {{auxProcedimentoAuditoria.procedimentoAuditoria.nome}}\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n | \r\n
| \r\n {{ auxQuestao.questao.nome }} \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n {{auxConstatacao.constatacao.nome}}\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n {{auxProcedimentoAuditoria.procedimentoAuditoria.nome}}\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n | \r\n
| \r\n {{ auxQuestao.questao.nome }} \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n {{auxConstatacao.constatacao.nome}}\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n {{auxProcedimentoAuditoria.procedimentoAuditoria.nome}}\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n | \r\n
| \r\n | \r\n | \r\n Nome\r\n | \r\n\r\n {{element.nome}} | \r\nTipo entrada\r\n | \r\n\r\n {{element.tipoEntrada.descricao}} | \r\nObrigatório | \r\n\r\n | \r\n
|---|
| \r\n | \r\n | \r\n Nome | \r\n{{element.nome}} | \r\nTipo documento | \r\n{{element.tipoDocumentoDescription}} | \r\nSituação | \r\n\r\n Ativo\r\n Inativo\r\n | \r\n
|---|
Processando...
\r\n \r\n| # | \r\nNome | \r\nTipo | \r\nAções | \r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n {{ element?.nome }} | \r\n{{ element?.tipo?.descricao }} | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n Aguardando o aceite\r\n \r\n | \r\n \r\n
|---|---|---|---|---|
\r\n
| \r\n
Processando...
\r\n \r\n| \r\n | \r\n | \r\n Nome\r\n | \r\n{{element.nome}}\r\n | \r\n\r\n Situação | \r\n\r\n Ativo\r\n Inativo\r\n | \r\n
|---|
| \r\n | \r\n | \r\n Nº da OPA | \r\n{{element?.numero}} | \r\nUG a ser auditado | \r\n{{element?.unidadeGestora?.sigla}} | \r\nOrigem | \r\n{{element?.origem?.descricao}} | \r\n\tData Início | \r\n{{ (element?.dataInicioRealizacao ? element?.dataInicioRealizacao : element?.dataInicioPrevista) | date:'dd/MM/yyyy' }} | \r\nData Fim | \r\n{{ (element?.dataFimRealizacao ? element?.dataFimRealizacao : element?.dataFimPrevista) | date:'dd/MM/yyyy' }} | \r\nCoordenação | \r\n{{element?.tipoAuditoria?.coordenacao?.sigla}} | \r\nStatus | \r\n\r\n {{element?.situacao?.descricao}}\r\n {{element?.situacao?.descricao}}\r\n {{element?.situacao?.descricao}}\r\n | \r\nSituação | \r\n\r\n Ativo\r\n Inativo\r\n | \r\n
|---|
| \r\n Auditores da {{coordenacaoNome}} | \r\n\r\n {{element.nomeAuditor}} | \r\n\r\n | \r\n | \r\n
|---|
| \r\n | \r\n | \r\n \r\n Auditores de outras Coordenações | \r\n\r\n {{element.nomeAuditor}} | \r\n
|---|
\r\n Ordem de Planejamento de Auditoria nº {{ opa?.sequencial | number: '3.' }}/{{ opa?.ano }}\r\n | \r\n |
|---|---|
| \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n | \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n | \r\n
| \r\n \r\n \r\n | \r\n|
| \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n Periodo de Planejamento\r\n | \r\nData para apresentação do planejamento | \r\nTotal de dias úteis para planejamento | \r\n
|---|---|---|
| \r\n | ||
| \r\n {{ opa?.dataApresentacaoPlanejamento | date:'dd/MM/yyyy' }}\r\n | \r\n{{opa?.tipoAuditoria.quantidadeDias }} dia(s) | \r\n \r\n
| Nome | \r\nCargo | \r\nMatrícula | \r\n
|---|---|---|
| {{auditor.nomeAuditor}} | \r\n\r\n Coordenador Titular\r\n Coordenador Substituindo\r\n Coordenador Respondendo\r\n Auditor do Estado\r\n | \r\n{{opa?.numeroFuncional}} | \r\n
\r\n\t
Ordem de Serviço de Auditoria nº {{ model?.numero }} /\r\n {{ model?.ano }}\r\n
{{ model?.origem.nome }}
\r\n{{ model?.tiposAuditorias?.nome }}
\r\n\r\n Nome: {{ item?.nome }}\r\n
\r\n{{ model?.unidadeGestora.nome }}
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\r\n\r\n {{ model?.objeto }}\r\n
\r\n\r\n {{ model?.dataInicioPeriodoAuditado | date: \"dd/MM/yyyy\" }}\r\n
\r\n{{ model?.dataFimPeriodoAuditado | date: \"dd/MM/yyyy\" }}
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\r\n\r\n {{ model?.prazoExecucaoFim | date: \"dd/MM/yyyy\" }}\r\n
\r\n\r\n {{ model?.prazoManifestacaoAuditado | date: \"dd/MM/yyyy\" }}\r\n
\r\n \r\n\r\n {{ model?.prazoEntregaRelatorio | date: \"dd/MM/yyyy\" }}\r\n
\r\nNenhum Auditor Encontrado
\r\nNome: {{item?.nomeAuditor}}
\r\nCargo: {{item?.cargo}}
\r\n\r\n {{ model?.notaRodape }}\r\n
\r\n{{model?.nomeCoordenador}}
\r\nNenhuma aprovação
\r\n\r\n {{ item?.nome }}({{ item?.papel }}) aprovou.\r\n
\r\n \r\n\r\n {{ item?.nome }}({{ item?.papel }}) reprovou.\r\n
\r\n \r\n\r\n {{ item?.nome}}({{ item?.papel }}) enviou para aprovação.\r\n
\r\n \r\n\r\n {{ item?.nome }}({{ item?.papel }}) homologou.\r\n
\r\n| \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\r\n\t\t\t\tNúmero Osa\r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t{{ element?.numero }}\r\n\t\t\t | \r\n\t\t\r\n\t\t\t\tNúmero Opa\r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t{{ element?.planejamento?.opa?.numero }}\r\n\t\t\t | \r\n\t\tAno | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t{{ element?.ano }}\r\n\t\t\t | \r\n\t\tUG | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t{{ element?.unidadeGestora?.sigla || element?.planejamento?.opa?.unidadeGestora?.sigla }}\r\n\t\t\t | \r\n\t\t\r\n\t\t\t\tOrigem Auditoria\r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t{{ element?.planejamento?.opa?.origem?.descricao }}\r\n\t\t\t | \r\n\t\t\r\n\t\t\t\tCoordenação\r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t{{\r\n\t\t\t\telement?.planejamento?.opa?.auditorCoordenacao?.coordenacao\r\n\t\t\t\t?.sigla\r\n\t\t\t\t}}\r\n\t\t\t | \r\n\t\t\r\n\t\t\t\tData Início\r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t {{ element?.planejamento?.opa?.dataInicioPrevista | date:\r\n\t\t\t\t\t\"dd/MM/yyyy\"}} \r\n\t\t\t\t{{ element?.dataInicioRealizacao | date: \"dd/MM/yyyy\"}} \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\r\n\t\t\t\tData Fim\r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\r\n\t\t\t\t {{ element?.planejamento?.opa?.dataFimPrevista | date:\r\n\t\t\t\t\t\"dd/MM/yyyy\"}} \r\n\t\t\t\t{{ element?.dataFimRealizacao | date: \"dd/MM/yyyy\"}} \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\r\n\t\t\t\tStatus\r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\tHomologado\r\n\t\t\t\tEm\r\n\t\t\t\t\tAprovação\r\n\t\t\t\tEm\r\n\t\t\t\t\tElaboração\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\tElaborar\r\n\t\t\t\tEm Execução\r\n\t\t\t | \r\n\t\tSituação | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\tAtivo\r\n\t\t\t\tInativo\r\n\t\t\t | \r\n\t\t
|---|
| \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tAuditor\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t{{ element.nomeAuditor }}\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tDescrição\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t{{ element.descricaoDispensa }}\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tData Início\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t{{ element.dataInicioFormatted }}\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tData fim\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t{{ element.dataFimFormatted }}\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tQuantidade de Dias\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t{{ element.qtdDias }}\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
|---|